部门决算分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。
负责开展全市技术标准战略研究,负责企业标准备案前的技术性审查工作;负责围绕地方支柱产业发展需要的企业产品标准备案前的国内外标准和WTO/TBT平台建设;技术性咨询服务和管理本地区商品条码和进行产品包装标识的技术性审核工作;提供制订企业产品标准和采用国际先进标准的技术服务;经上级主管部门委托,组织、协调和管理本地区组织机构代码工作;负责处理上级主管部门交给的信息化的管理工作及信息化开拓工作。
2.机构人员情况。
内设机构设置:条码与产品包装标识室、代码室、信息室、技术开发中心、办公室、所长室今年在编人数15人,编外人员12人。在编人中具有本科学历的有13人,大专学历2人。在编人员中专业技术人才方面,有1个高级工程师,3个中级工程师。
3.机构人员当年变动情况及原因
今年年末在编人员为15人与去年一致。
(二)当年取得的主要事业成效
一、代码工作方面: 2016年我所认真落实国家代码管理中心对小微企业免征证书费用的政策、省代码管理中心的网上年报制度以及“一照一码”登记制度改革政策,积极推进各项代码工作的开展, 及时与相关部门做好沟通。
二、条码工作方面:重点抓各地级市的条码包装检验和产品条码印刷资格认定的业务拓展工作,实现跨区域条码业务开展,同时对商品条码和产品包装标识两个有内在联系的项目,进行有效的捆绑。
三、信息化工作方面:全力开展2015年3.15国际消费者权益保护日宣传活动,2015年成功争取到6个新增省名牌产品目录,全市共申报参评的15家企业20个产品全部通过了省名牌评审,也是江门历年来第一次申报省名牌的企业全部通过评审,实现了江门企业申报省名牌产品满堂红。
四、标准化工作方面:地方标准的制修订力度加大,共申报3项成功立项2项,完成3项地标的编制和发布工作。同时受江门市行政服务中心委托,参与推动“江门四市三区涉民公共服务事项标准化”项目。另外承接了《江门市实施技术标准战略“十三五”规划》编制工作,及引进中国质检出版社“标准资源远程投送系统”成为珠西地区唯一一个国家标准发行站。
二、收入支出预算执行情况分析
本年收入 | |||||||||||||||
合计 |
其中: | ||||||||||||||
预算 |
决算 |
增减% |
财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 | ||||||||||
预算 |
决算 |
增减% |
预算 |
决算 |
增减% |
预算 |
决算 |
增减% | |||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||
237.02 |
1025.33 |
332.59 |
237.02 |
451.13 |
90.33 |
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556.15 |
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18.06 |
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本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
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合计 |
其中: |
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预算 |
决算 |
增减% |
基本支出 |
项目支出 |
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预算 |
决算 |
增减% |
预算 |
决算 |
增减% |
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14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| |||
237.02 |
653.07 |
175.53 |
237.02 |
444.47 |
87.52 |
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208.59 |
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330.27 |
42 |
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2)差异原因分析。
收入差异较大的主要原因是,在代码证涉企免征及扶持中小微企业的相关政策下,为了更好地为企业服务而申请增加财政拨款以维持其他业务的正常运行。
3、收入支出增减变动原因分析
(1)与上年度各项收入支出的对比分析
总收入为1025.33万元比去年增加31.45%,其中公共预算财政拨款收入为451.13万元,比去年增长352.62%,总支出为653.07万元比去年减少15.83,其中基本支出444.47万元比去年减少2.61%,项目支出208.59万元比去年减少34.71%。
2.收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重:
全年总收入1025.33万元,其中财政拨款收入451.13万元,占总收入的44%;事业收入556.15万元,占总收入的54.24%;其他收入18.06万元,占总收入的1.76%。
3、年末收支结余情况分析
2015年事业结余330.27万元,其中129.88提取职工福利基金,200.39转入事业基金。财政拨款42万元作财政补助结转—基本支出结转,其中包括质监系统部分单位调整基本工资和增加离退休费所需经费32万元,应休未休年休假工资报酬经费6万元。
三、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况
今年的资产负债率为12.54%,比去年减少39.8%。资产负债率逐渐趋于良好。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
本所财务管理方面一直按事业单位会计制度执行,今年的决算工作,本所相当重视,决算工作在有条不紊中进行;在决算工作开展初期市局组织本系统各单位召开编报决算报表的财务会议,对各决算报表的编报一一说明,务求能更好更快更准确的做好决算的上报工作。本所做好决算的报表对出错需说明了原因并通过全审后再上报给市局,由市局统一再审核把关,务求把决算工作做好。